ОЦК в ЖКХ Минстроя России · MVP
Рабочий стол
сохранено
Период рабочего столаЯнв 2026
Что требует внимания сегодня
Главные отклонения и мероприятия, которые мешают периоду стать готовым.
Оборачиваемость КЗ, дни+1,9 · причина: дебиторка
Уровень потерь, %+1,0 · причина: потери
Уд. расход э/э, кВт*ч/м3+1,1 · причина: электроэнергия
Производительность труда, тыс. руб./чел96,2% выполнения · проверьте исходные данные
Итого выручка, тыс. руб.98,2% выполнения · проверьте исходные данные
0мероприятий в работе
Ключевые показатели
План / факт| Показатель | План | Факт | Отклонение | Выполнение | Причина | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность труда, тыс. руб./чел | 389,3 | 374,6 | -14,7 | 96,2% | объемы | недовыполнение |
| Итого выручка, тыс. руб. | 66 612,7 | 65 416,8 | -1 195,9 | 98,2% | рост тарифа | недовыполнение |
| Добавленная стоимость, тыс. руб. | 46 720,5 | 44 957,4 | -1 763,1 | 96,2% | объемы | недовыполнение |
| Материальные затраты, тыс. руб. | 19 892,2 | 20 459,4 | +567,2 | 102,9% | материалы | недовыполнение |
| ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 23 956,8 | 24 087,0 | +130,2 | 100,5% | ФОТ | недовыполнение |
| Доля ФОТ в ДС, % | 51,3 | 53,6 | +2,3 | 104,5% | ФОТ | недовыполнение |
| Объем отпущенной воды, тыс. м3 | 798,0 | 780,0 | -18,0 | 97,7% | объемы | недовыполнение |
| Выручка тарифная, тыс. руб. | 66 487,0 | 65 286,0 | -1 201,0 | 98,2% | рост тарифа | недовыполнение |
| Нетарифная выручка, тыс. руб. | 125,7 | 130,8 | +5,1 | 104,0% | — | в плане |
| Количество подключений, шт | 140,0 | 150,0 | +10,0 | 107,1% | — | в плане |
| Рабочий капитал, тыс. руб. | 99 000,0 | 99 000,0 | 0,0 | 100,0% | — | в плане |
| Оборачиваемость ДЗ, дни | 32,6 | 34,1 | +1,5 | 104,7% | дебиторка | недовыполнение |
Сравнение периодов
Текущий месяц к прошлому и итог с начала года.
Добавленная стоимость, тыс. руб.к прошлому месяцу: нет базыс начала года: факт 44 957,4 · план 46 720,5
Итого выручка, тыс. руб.к прошлому месяцу: нет базыс начала года: факт 65 416,8 · план 66 612,7
Производительность труда, тыс. руб./челк прошлому месяцу: нет базыс начала года: факт 374,6 · план 389,3
Уровень потерь, %к прошлому месяцу: нет базыс начала года: факт 8,24 · план 7,21
Критичные отклонения
5Оборачиваемость КЗ, дни+1,9 · требуется внимание
Уровень потерь, %+1,0 · требуется внимание
Уд. расход э/э, кВт*ч/м3+1,1 · требуется внимание
Уд. расход реагентов, г/м3+3,0 · требуется внимание
Количество аварий, шт+3,0 · требуется внимание
Динамика добавленной стоимости
тыс. руб.Следующие шаги
Локальное сохранениеВведенные значения сохраняются на этом компьютере.
Следующий шагПодключить базу данных для работы нескольких организаций.
Печатные отчетыСделаем просмотр, PDF, Excel и печать.
Напоминания руководителю
Контрольные действия по выбранному периоду.
Просроченных мероприятий нетСроки текущих мероприятий соблюдаются.
5 критичных отклоненийОткройте раздел «Отклонения» и назначьте корректирующие действия.
Отчёт руководителяПосле проверки данных сформируйте отчёт и сохраните его в PDF.