ОЦК в ЖКХ · Цифровой дашборд эффективности

Производительность труда427,7план 451,9 тыс. руб./чел

Добавленная стоимость50 466,3план 53 324,9 тыс. руб.

Нетарифная выручка491,3план 503,8 тыс. руб.

Уровень потерь7,52план 7,52%

Что требует внимания сегодня

Главные отклонения и мероприятия, которые мешают периоду стать готовым.

Просрочено: Производительность труда, тыс. руб./челГлавный инженер · срок 2026-05-24

Просрочено: Добавленная стоимость, тыс. руб.Энергетик · срок 2026-05-18

Производительность труда, тыс. руб./чел-24,2 · причина: объемы

Добавленная стоимость, тыс. руб.-2 858,6 · причина: объемы

Прибыль / убыток, тыс. руб.-2 126,7 · причина: объемы

3мероприятий в работе

План / факт

Показатель	План	Факт	Отклонение	Выполнение	Причина	Статус
Производительность труда, тыс. руб./чел	451,9	427,7	-24,2	94,6%	объемы	критично
Итого выручка, тыс. руб.	75 077,3	73 197,5	-1 879,8	97,5%	рост тарифа	недовыполнение
Добавленная стоимость, тыс. руб.	53 324,9	50 466,3	-2 858,6	94,6%	объемы	критично
Материальные затраты, тыс. руб.	21 752,4	22 731,2	+978,8	104,5%	материалы	недовыполнение
ФОТ с начислениями, тыс. руб.	25 829,2	25 183,4	-645,8	97,5%	—	в плане
Прибыль / убыток, тыс. руб.	24 051,2	21 924,5	-2 126,7	91,2%	объемы	критично
Доля ФОТ в ДС, %	48,4	49,9	+1,5	103,0%	ФОТ	недовыполнение
Объем отпущенной воды, тыс. м3	861,1	839,5	-21,6	97,5%	объемы	недовыполнение
Выручка тарифная, тыс. руб.	74 573,4	72 706,2	-1 867,3	97,5%	рост тарифа	недовыполнение
Нетарифная выручка, тыс. руб.	503,8	491,3	-12,5	97,5%	рост тарифа	недовыполнение
Рабочий капитал, тыс. руб.	1 614,6	1 574,2	-40,4	97,5%	объемы	недовыполнение
Оборачиваемость ДЗ, дни	32,7	32,7	+0,0	100,0%	дебиторка	недовыполнение

Текущий месяц к прошлому и итог с начала года.

Добавленная стоимость, тыс. руб.к прошлому месяцу: -212,0 (-0,4%) · ухудшилосьс начала года: факт 252 082,8 · план 258 008,5

Прибыль / убыток, тыс. руб.к прошлому месяцу: -480,4 (-2,1%) · ухудшилосьс начала года: факт 110 919,2 · план 115 713,0

Производительность труда, тыс. руб./челк прошлому месяцу: -1,8 (-0,4%) · ухудшилосьс начала года: факт 2 129,1 · план 2 179,1

Уровень потерь, %к прошлому месяцу: +0,1 (+1,4%) · ухудшилосьс начала года: факт 7,33 · план 7,32

Производительность труда, тыс. руб./чел-24,2 · требуется внимание

Добавленная стоимость, тыс. руб.-2 858,6 · требуется внимание

Прибыль / убыток, тыс. руб.-2 126,7 · требуется внимание

Уд. расход э/э, кВт*ч/м3+1,6 · требуется внимание

Уд. расход реагентов, г/м3+0,4 · требуется внимание

тыс. руб.

49,6

Янв

47,8

Фев

53,7

Мар

50,7

Апр

50,5

Май

Локальное сохранениеВведенные значения сохраняются на этом компьютере.

Следующий шагПодключить базу данных для работы нескольких организаций.

Печатные отчетыСделаем просмотр, PDF, Excel и печать.